常州ISO9000认证 常州ISO9001认证【苏州科能企业管理顾问有限公司】专业的咨询老师10年以上咨询经验,价格透明, 一次性收费,行业10年认证经验,为企业解决疑难杂症,欢迎合作!我们承诺:不成功全额退款,各类ISO体系认证、产品认证、荣誉证书、企业培训经验丰富,已成功服务上千家家企业 1.目的:验证公司质量环境管理体系是否持续满足规定的要求并且正在有效运行。 2.范围:本程序适用于公司的内部管理体系审核。 3.定义:无 4.职责: 4.1.1.总经理:负责批准内部管理体系审核计划。 4.1.2.管理者代表:负责编制《年度内部审核计划》,组织审核小组及委派审核小组长、实施内部管理体系审核并向较高管理者报告质量环境体系运行的有效性情况。 4.2.各责任部门:协助审核小组在自己的管理范围内开展审核工作并负责针对不符合项目制订并实施纠正措施。 5.程序: 5.1.审核计划 5.1.1.内部质量环境管理体系每年间隔12个月至少一次定期的全面审核,特殊情况(例如内/外部发生的不合格、顾客抱怨等),由总经理或管理者代表决定增加频次。 5.1.2.《年度内部审核计划》应包括: 5.1.2.1.审核月份 5.1.2.2.审核部门等 5.2.审核准备 5.2.1.内审员必须具备以下资格: 5.2.1.1.具有一年以上工作经历; 5.2.1.2.经ISO9001:2015无锡质量体系认证内审员培训合格并由较高管理者聘任: 5.2.1.3.具有适当的个人素质(如:有分析/判定能力,易接受新知识等) 5.2.2.由管理者代表*的审核组长编制《内审实施计划》,审核必须覆盖所有班次,经管理者代表批准,并提**天通知受审核方。《内审实施计划》应包括: 5.2.2.1.审核目的 5.2.2.2.审核范围 5.2.2.3.审核依据 5.2.2.4.审核组成员(必须独立于被审核部门) 5.2.2.5.审核日期 审核日程安排等。 5.2.3.审核员准备管理体系的《内部审核检查表》经审核组长审核后备用,编制《内部审核检查表》时应以质量环境管理体系要求为基础。 5.3.实施审核 5.3.1.召开审核开始会议,或与被审核部门进行会谈以: 5.3.1.1.向被审核部门说明审核的目的,范围和所采用的方法。 5.3.1.2.陈述审核的时间安排相关事因。 5.3.2.审核员按照检查表所列出的内容,逐项检查,如实记录通过面谈、文件资料查阅和现场观察而得到的事实,如发现重大的可能导致不符合的线索,即使不在检查表之列也应予以记录,并进行调查。 5.3.3.审核组根据检查记录的事实,对照审核依据进行评价并对所确定的不符合项填写《不符合项报告》,《不符合项报告》经责任部门确认并在结束会议后分发到各责任部门,由审核员验证后再确认。 5.3.4.召开审核结束会议,向有关**及被审核部门汇报审核情况,以使他们能够清楚地理解审核的结果并引起对审核结果的重视。 5.4.审核报告:《内部体系审核报告》由审核组长编写,经审管理者代表审批后,按规定的发放范围发放,报告中必须明确不符合项或建议的纠正措施,报告必须分发与审核相关的部门和总经理;对确认的不符合项由管理者代表或审核员在纠正措施完成日期后五个工作日之内进行效果验证。 5.5.内部审核结果由管理者代表提报管理评审。 5.6.所有相关记录依《记录控制程序》执行。